宿州市人民政府信访局2021年度部门决算中项目绩效评价报告

2021年度信访业务经费项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈信访工作责任制实施办法〉的通知》、《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省信访工作责任制实施细则〉的通知》及实际工作情况，2021年度批复信访业务经费项目1个。该项目经费主要用于开展信访业务工作，如：驻京、驻省工作人员费用及信访业务培训、学习、督查、调研等费用。2021年度信访业务经费年初预算数226万元，财政部门统一代扣残疾人就业保障金1.84万元、代扣2021年政务中心办公单位物业管理费2.75万元，为贯彻落实政府过“紧日子”要求压减非刚性、非重点项目支出11.3万元，全年预算数210.11万元，其中：财政拨款210.11万元、其他资金0万元，全年支出200.73万元，执行率95.5%。

（二）项目绩效目标

落实信访工作责任，进一步夯实基层信访工作基础，优化信访环境，提升信访干部服务群众能力，不断提高信访工作质量，为经济社会发展营造良好环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价是为贯彻落实《宿州市财政局关于开展2022年市级预算支出绩效评价工作的通知》要求，进一步加强信访业务经费管理，保障资金安全规范有效使用。检验项目绩效目标设置是否科学，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、分析项目实施过程中存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。绩效评价工作主要针对210.11万元信访业务经费。评价范围主要包括项目的产出、效益、满意度及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价遵循基本原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》等相关要求，结合信访部门在项目实施中的主要职能，绩效评价指标体系涵盖项目实施过程中涉及预算资金执行率、产出、效益、满意度等4个一级指标。包括预算资金执行率指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标共8个二级指标。下设16个三级指标（指标明细详见附表）。

3.绩效评价方法

我单位根据通知要求，及时部署安排，对2021年度部门预算安排的所有项目支出开展绩效自评工作，重点评查项目经费资金管理使用、产出效益等情况。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，通过查阅资料、计算、分析性复核、实地察看等程序。评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度，重点对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。信访业务经费项目自评金额210.11万元，覆盖率100%。

4.绩效评价标准

绩效评价标准主要采用：计划标准。计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

本次评价采用百分制，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分﹤90分）；中（60分≤得分﹤80分）；差（得分﹤60分）。

（三）绩效评价工作过程

根据《宿州市财政局关于开展2022年市级预算支出绩效评价工作的通知》要求，市信访局及时作出部署安排，收集整理项目实施资料开展自评，形成绩效自评工作总结及部门绩效评价报告等相关材料，并及时上报财政部门。为圆满完成此次绩效评价工作，市信访局抽取各科室、中心业务骨干组成检查组，实地开展交叉工作考评，认真查阅项目相关资料，对项目批复文件、资金拨付情况进行核实，最终依据自评指标体系，对项目支出绩效进行了客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目支出绩效自评按照项目实际情况及相关职能确定各级指标权重，设置绩效分值为100分，其中：产出指标权重为50%、分值50分，效益指标权重为30%、分值30分，满意度指标权重为10%、分值10分，预算资金执行率权重为10%、分值10分。各项评价得分情况如下：

信访业务经费项目支出绩效自评综合得分为99.55分，自评等级为“优”。项目绩效目标设置合理，经费保障到位，预算编制较为准确，预算执行到位，单位整体支出合法合规，各项工作全面完成，达到了预期绩效目标，产生了较好的社会效益，满意度达到了设定的绩效目标值，有力推进了信访业务的开展。但项目预算执行率未达到100%，受疫情影响，2021年度信访工作培训未如期开展，预算执行未达到序时进度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

目标设定主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性等方面进行评价。市信访局围绕习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中央、省、市关于信访工作的决策部署，结合《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈信访工作责任制实施办法〉的通知》《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省信访工作责任制实施细则〉的通知》及市信访局职能职责，确定了长期目标。根据长期规划分解了年度目标，并制定年度具体工作任务，年度绩效目标制定符合要求，设置合理，资金落实情况良好；但年度目标细化分解为绩效指标时，指标还需更加全面，才能充分反映部门项目支出绩效情况。

结合单位职能职责，2021年市信访局信访业务经费项目支出全年预算数210.11万元。主要用于信访业务经费等方面支出，如：驻京、省工作人员费用及信访业务培训、学习、督查、调研等费用，预算配置基本合理。

（二）项目过程情况

1.预算执行。年初预算安排项目支出226.00万元，全年预算数210.11万元，全年执行数200.73万元，执行率95.54%。存在预算调整情况，财政部门统一代扣残疾人就业保障金1.84万元，代扣2021年政务中心办公单位物业管理费2.75万元，为贯彻落实政府过“紧日子”要求压减非刚性、非重点项目支出11.3万元。受疫情影响，2021年信访业务培训未如期开展，预算执行未达到序时进度，公用经费控制还有待加强。

2.预算管理。从综合评价情况看，资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整，预决算信息按规定公开。但预算绩效管理有待进一步推进，预算执行需进一步加快。

3.资产管理。市信访局固定资产管理规范，设置了固定资产明细账和卡片账，资产利用程度较高，资产保管使用安全。

（三）项目产出情况

2021年度我市在着力解决信访突出问题、维护群众合法权益等方面取得显著成效，连续3年被省委省政府授予全省信访工作“先进单位”，信访形势持续向好。产出指标下设4个二级指标，二级指标数量指标得分10分、质量指标得分10分、时效指标得分10分、成本指标得分20分，综合以上得分50分。具体情况如下：

（四）项目效益情况

2021年，市信访局认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实中央、省委、市委关于信访工作的决策部署，不断提升信访工作水平，切实维护群众合法权益，社会大局和谐稳定。效益指标下设2个二级指标，二级指标社会效益指标得分15分、可持续影响指标得分15分，综合以上得分30分。具体情况如下：

五、主要经验及做法

一是强化绩效目标管理。市信访局编制预算时贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合市信访局工作实际情况，全面设置项目绩效目标。绩效目标不仅包括产出、成本，还包括效益和满意度等绩效指标。二是开展绩效评价和结果应用。通过自评的方式，市信访局对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评和结果应用。

六、存在问题及原因分析

一是项目预算执行率偏低。受疫情影响，2021年度信访工作培训未如期开展，预算执行未达到序时进度。二是绩效评价工作人员专业水平需进一步提升。绩效评价工作有部分由干部职工兼任，专业知识了解不深，业务能力参差不齐。

七、有关建议

（一）加强绩效管理组织领导。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用。要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，确保预算绩效管理延伸。

（二）加强预算基础工作。严格预算执行，加强对预算管理制度的学习及贯彻落实，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或市委市政府临时交办而必须调整外，严格按照预算批复执行。同时合理规划工作实施与资金支付，切实按预算资金支付考核要求执行。

（三）加强绩效管理监督问责。要依法对预算绩效管理情况开展监督，发现违纪违法问题线索，应当及时移送纪检监察机关。推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算同步报送财政部门、同步向社会主动公开，自觉接受社会各界监督。

八、其他需要说明的问题

信访业务经费项目无其他需要说明的问题。