号: 003187632/202204-00021 信息分类: 部门项目
发布机构: 宿州市人民政府信访局
成文日期: 2022-04-29 发布日期: 2022-04-29 16:18
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市人民政府信访局2020年部门决算中项目绩效评价报告
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宿州市人民政府信访局2020年部门决算中项目绩效评价报告

来源:宿州市政府信访局 浏览量: 发表时间:2022-04-29 16:18 编辑:宿州信息公开028

2020年度信访业务经费项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈信访工作责任制实施办法〉的通知》(厅字〔2016〕32号)《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省信访工作责任制实施细则〉的通知》(厅〔2017〕32号)及信访工作需要,2020年度批复信访业务经费项目1个。该项目经费主要用于开展信访业务工作,如:驻京、驻省工作人员费用及信访业务培训、学习、督查、调研等费用,确保信访工作有序开展,为经济社会发展营造良好环境。信访业务经费年初预算210万元,为贯彻落实政府过“紧日子”要求压减一般性支出10.5万元,财政部门统一代扣市直单位残疾人就业保障金1.66万元。全年预算数197.84万元,其中:财政拨款197.84万元、其他资金0.00万元,全年执行数197.84万元,执行率100%。

(二)项目绩效目标。

进一步完善进京访治理工作机制,落实领导接访下访、包案化解信访事项。严格按照“三到位一处理”要求,切实维护群众合法权益。

认真做好信访群众的接待,信访事项的转交、督办,确保“事事有回音,件件有着落”。提升信访干部服务群众能力,不断提高信访工作质量。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价是为贯彻落实《宿州市财政局关于做好2021年市级预算支出绩效评价工作的通知》《宿州市财政局关于印发〈市直2020年度部门决算公开工作方案〉的通知》要求,进一步加强信访业务经费管理,保障资金安全规范有效使用。检验项目绩效目标设置是否科学,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、分析项目实施过程中存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。绩效评价工作主要针对197.84万元信访业务经费。评价范围主要包括项目的产出、效益、满意度及预算执行情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价严格遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等基本原则。

2.绩效评价指标体系

(1)指标设置

依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》等相关要求,结合信访部门在项目实施中的主要职能,绩效评价指标体系涵盖项目实施过程中涉及项目资金执行率、产出、效益、满意度等4个一级指标。包括执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

(2)评价标准

本次评价采用百分制,一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、项目资金执行率10分。根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。评价人员根据评价情况对各级指标进行打分,最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80分≤得分﹤90分);中(60分≤得分﹤80分);差(得分﹤60分)。

3.绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法,项目自评金额197.84万元,覆盖率100%。

4.绩效评价主要采用计划标准。计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据市财政局相关通知要求,市信访局及时作出部署安排,对2020年度部门预算安排的所有项目支出开展绩效自评工作,重点评查项目经费资金管理使用、产出效益等情况。为圆满完成此次绩效评价工作,市信访局抽取各科室、中心业务骨干组成检查组,实地开展交叉工作考评,认真查阅项目相关资料,对项目批复文件、资金拨付情况进行核实,最终依据自评指标体系,对项目支出绩效进行了客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目支出绩效自评按照项目实际情况及相关职能确定各级指标权重,设置绩效分值为100分,其中:产出指标权重为50%、分值50分,效益指标权重为30%、分值30分,满意度指标权重为10%、分值10分,预算资金执行率权重为10%、分值10分。各项评价得分情况如下:

 

 

项目资金

执行率

(10分)

产出指标

(50分)

效益指标

(30分)

满意度

指标

(10分)

总分

(100分)

自评得分

10分

50分

30分

10分

100分

2020年信访业务经费项目支出绩效自评综合得分为100分,自评结果为优秀。在项目开展过程中,各科室、中心密切协作,明确了相关职责,有力推进了信访业务的开展,并取得了明显成效。在今后的项目开展过程中,将进一步提高对项目的审批、资金拨付管理等。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

2020年度宿州市人民政府信访局信访业务经费项目支出全年预算数197.84万元。目标设定主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性等方面进行评价。结合市信访局职能职责,确定了长期目标。根据长期规划分解了年度目标,并制定年度具体工作任务,年度绩效目标制定符合要求、设置合理,保障了重点任务和项目支出的安排;但年度目标细化分解为绩效指标时,指标还需更加全面,才能充分反映部门项目支出绩效情况。

(二)项目过程情况。

1.预算执行。预算执行从预算完成率、预算调整率、结余结转率等方面进行评价。年初预算安排项目支出210.00万元,全年预算数197.84万元,全年执行数197.84万元,执行率100%。存在预算调整情况,财政部门统一代扣市直单位残疾人就业保障金1.66万元,为贯彻落实政府过“紧日子”要求压减一般性支出10.5万元。

2.预算管理。从综合评价情况看,资金使用合规、预决算信息按规定公开、项目档案规范统一、会计核算规范等。

3.资产管理。资产管理从资产管理安全性、固定资产管理使用效率性等方面进行评价。市信访局固定资产管理规范,设置了固定资产明细账和卡片账,资产利用程度较高,资产保管使用安全。

(三)项目产出情况。

2020年度圆满完成部门年度计划工作任务。产出指标下设4个二级指标,二级指标数量指标得分12分、质量指标得分12分、时效指标得分13分、成本指标得分13分,综合以上得分50分。

(四)项目效益情况。

2020年度,宿州市人民政府信访局不断提升信访工作水平,社会大局和谐稳定。效益指标下设2个二级指标,二级指标社会效益指标得分10分、可持续影响指标得分20分,综合以上得分30分。

五、主要经验及做法

一是强化绩效目标管理。宿州市人民政府信访局认真贯彻落实中央、省市委关于信访工作的决策部署,分解细化各项工作要求,并结合信访工作实际情况,全面设置项目绩效目标。绩效目标不仅包括产出、成本,还包括效益和满意度等绩效指标。二是开展绩效评价和结果应用。通过自评的方式,市信访局对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评和结果应用。

六、存在问题及原因分析

一是预算基础工作薄弱。市信访局预算执行较慢,项目资金预算执行中,仍沿用前松后紧、前慢后快的传统做法,前三季度执行缓慢,第四季度执行较快。二是绩效运行监控仍需加强。要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。并对存在问题的项目要暂缓或停止预算拨款,及时整改落实。三是绩效评价工作人员专业水平亟需提升。绩效评价工作有部分由干部职工兼任,专业知识了解不深不透,方式方法滞后,业务能力参差不齐。

七、有关建议

(一)加强绩效管理组织领导。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导,充分发挥党组织的领导作用。要加强对预算绩效管理的组织领导,切实转变思想观念,牢固树立绩效意识,加强预算绩效管理力量,充实预算绩效管理人员,确保预算绩效管理延伸。

(二)加强预算基础工作。严格预算执行,加强对预算管理制度的学习及贯彻落实,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或市委市政府临时交办而必须调整外,严格按照预算批复执行。同时合理规划工作实施与资金支付,切实按预算资金支付考核要求执行。

(三)加强绩效管理监督问责。要依法对预算绩效管理情况开展监督,发现违纪违法问题线索,应当及时移送纪检监察机关。推进绩效信息公开,重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算同步报送财政部门、同步向社会主动公开,自觉接受社会各界监督。

八、其他需要说明的问题

宿州市人民政府信访局无其他需要说明的问题。

 

 

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