宿州市人民政府信访局-2017年部门决算情况

 

 

宿州市人民政府信访局2017年部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

宿州市人民政府信访局2017年部门决算

第一部分 宿州市人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市人民政府信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

宿州市人民政府信访局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表：宿州市人民政府信访局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

宿州市人民政府信访局2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市人民政府信访局概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行中央、省、市有关信访工作的方针政策和法律法规，拟订具体实施意见并督促落实。

（二） 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、市领导同志及市信访局的来信来电，接待群众来访。

（三） 坚持信访工作“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则，处理各类信访问题和突发性信访事件。

（四） 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理。

（五） 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项。

（六） 研究、分析信访情况，开展调查研究，及进向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（七） 对市委、市政府其他工作部门和县、区信访工作机构的信访工作进行指导。

（八） 组织市党政领导干部接待群众来访工作，督办市领导批示交办的信访事项。

（九） 组织全市信访工作目标管理的考核、奖惩、组织全市信访干部培训工作，开展信访法规政策宣传。

（十） 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市信访局2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市信访局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 宿州市人民政府信访局2017年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计598.55万元。与2016年相比，收、支总计各增加114.1万元，增长23.55%，主要原因：一是人员增加；二是增加中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费；三是增加2015年信访工作目标管理考核奖励。

二、收入决算情况说明

本年收入合计566.99万元，其中：财政拨款收入534.99万元，占94.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32万元，占5.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计489.4万元，其中：基本支出430.27万元，占87.92%；项目支出59.13万元，占12.08%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计566.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加82.1万元，增长16.95%，主要原因：一是人员增加；二是增加中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费；三是增加2015年信访工作目标管理考核奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入534.99万元，占本年收入的94.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加194.63万元，增长57.19%。主要原因一是人员增加；二是增加中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费；三是增加2015年信访工作目标管理考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出460.12万元，占本年支出的94.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.39万元，增长2.54%。主要原因一是人员增加；二是增加中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出460.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.38万元，占94.19%;社会保障和就业（类）支出0.38万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.86万元，占2.36%；住房保障（类）支出15.5万元，占3.37%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.48万元，支出决算为460.12万元，完成年初预算的157.86%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2017年度增加中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费未列入预算；二是2017年度增加2015年信访工作目标管理考核奖励未列入预算。其中:基本支出400.99万元，占87.15%；项目支出59.13万元，占12.85%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.08万元，支出决算为233.91万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度增加中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费未列入预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度增加的中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费及2015年信访工作目标管理考核奖励未列入预算。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出400.99万元，其中人员经费257.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费143.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市人民政府信访局机关运行经费支出143.24万元，比2016年增加43.28万元，增长43.3%，主要原因是增加中国共产党第十九次全国代表大会期间信访维稳经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市人民政府信访局政府采购支出总额59.13万元，其中：政府采购货物支出59.13万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未授予中小企业合同。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市人民政府信访局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市人民政府信访局未编制绩效目标。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

宿州市人民政府信访局2017年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.95万元，支出决算为0.54万元，完成预算的4.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定及市委、市政府的要求，厉行节约、杜绝浪费、减少开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.54万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，一致，宿州市信访局2017年度无因公临时出国（境）计划。

2.公务接待费支出0.54万元, 与2016年度决算相比，减少2.68万元，下降83.2%。下降的原因是根据中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定及市委、市政府的要求，厉行节约、杜绝浪费、减少开支。2017年宿州市信访局国内公务接待共8批次（其中外事接待0批次），96人次（其中外事接待0人次）。主要是用于本年度按照相关规定公务接待。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.63万元，下降100%，下降的原因是公车改革，车辆移交公车办。

联系方式：宿州市人民政府信访局政务公开电子邮箱：347946061@qq.com。

 

 宿州市人民政府信访局-2017年部门决算公开表.XLS