宿州市信访局2019年部门预算公开

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年财政拨款收支总表

2.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年一般公共预算支出表

3.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年一般公共预算基本支出表

4.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年政府性基金预算支出表

5.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年国有资本经营预算支出表

6.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年收支总表

7.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年收入总表

8.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年支出总表

9.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年政府采购支出表

10.中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行中央、省、市有关信访工作的方针政策和法律法规，拟订具体实施意见并督促落实。

（二） 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、市领导同志及市信访局的来信来电，接待群众来访。

（三） 坚持信访工作“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则，处理各类信访问题和突发性信访事件。

（四） 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理。

（五） 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项。

（六） 研究、分析信访情况，开展调查研究，及进向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（七） 对市委、市政府其他工作部门和县、区信访工作机构的信访工作进行指导。

（八） 组织市党政领导干部接待群众来访工作，督办市领导批示交办的信访事项。

（九） 组织全市信访工作目标管理的考核、奖惩、组织全市信访干部培训工作，开展信访法规政策宣传。

（十） 承办市委、市政府交办的其他事项。

（《中共宿州市委 宿州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宿发〔2019〕2号）将市委市政府信访局改为市政府信访局，由市委工作机关调整为市政府工作部门。市委信访局与市政府信访局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。）

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宿州市委宿州市人民政府信访局	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）处理各类信访问题和突发性信访事件；

（二）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及进向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议；对市委、市政府其他工作部门和县、区信访工作机构的信访工作进行指导；承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 2019年部门预算表

 

 

部门公开表2

中共宿州市委宿州市人民政府信访局 2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	335.40	158.40	177.00
20101	人大事务	40.00		40.00
2010101	行政运行	40.00		40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.40	158.40	137.00
2010301	行政运行	283.40	158.40	125.00
2010308	信访事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19
20805	行政事业单位离退休	22.19	22.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19
210	卫生健康支出	12.63	12.63
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16
221	住房保障支出	18.04	18.04
22102	住房改革支出	18.04	18.04
2210201	住房公积金	13.31	13.31
2210202	提租补贴	4.73	4.73
合计		388.26	211.26	177.00

 

 

 

 

部门公开表3

 

中共宿州市委宿州市人民政府信访局 2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	177.81
30101	基本工资	62.87
30102	津贴补贴	52.83
30103	奖金	5.24
30106	伙食补助费	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.47
30111	公务员医疗补助缴费	3.16
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	13.31
302	商品和服务支出	31.77
30207	邮电费	0.80
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	4.66
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	15.47
303	对个人和家庭的补助	1.68
30302	退休费	0.80
30305	生活补助	0.88
合计		211.26

 

 

 

 

部门公开表4

 

中共宿州市委宿州市人民政府信访局 2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

 

说明：中共宿州市委宿州市人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

 

中共宿州市委宿州市人民政府信访局 2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
说明：中共宿州市委宿州市人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	388.26		一、一般公共服务支出	335.40
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	22.19
			九、卫生健康支出	12.63
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	18.04
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	388.26		本年支出小计	388.26
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	388.26		支出总计	388.26

                                                                                                                       部门公开表7

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	335.40		335.40
20101	人大事务	40.00		40.00
2010101	行政运行	40.00		40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.40		295.40
2010301	行政运行	283.40		283.40
2010308	信访事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	22.19		22.19
20805	行政事业单位离退休	22.19		22.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19		22.19
210	卫生健康支出	12.63		12.63
21011	行政事业单位医疗	12.63		12.63
2101101	行政单位医疗	9.47		9.47
2101103	公务员医疗补助	3.16		3.16
221	住房保障支出	18.04		18.04
22102	住房改革支出	18.04		18.04
2210201	住房公积金	13.31		13.31
2210202	提租补贴	4.73		4.73
合计		388.26		388.26

部门公开表8   中共宿州市委宿州市人民政府信访局 2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		335.40	158.40	177.00
20101	人大事务		40.00		40.00
2010101	行政运行		40.00		40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		295.40	158.40	137.00
2010308	信访事务		12.00		12.00
2010301	行政运行		283.40	158.40	125.00
208	社会保障和就业支出		22.19	22.19
20805	行政事业单位离退休		22.19	22.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.19	22.19
210	卫生健康支出		12.63	12.63
21011	行政事业单位医疗		12.63	12.63
2101103	公务员医疗补助		3.16	3.16
2101101	行政单位医疗		9.47	9.47
221	住房保障支出		18.04	18.04
22102	住房改革支出		18.04	18.04
2210202	提租补贴		4.73	4.73
2210201	住房公积金		13.31	13.31
合计			388.26	211.26	177.00

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

说明：中共宿州市委宿州市人民政府信访局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年财政拨款收支预算388.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款388.26万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入388.26万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出335.40万元，占86.39%；社会保障和就业支出22.19万元，占5.71%；卫生健康支出12.63万元，占3.25%；住房保障支出18.04万元，占4.65%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年一般公共预算拨款388.26万元，比2018年预算拨款增加68.57万元，增长21.45%，主要原因：一是增加智能化信访平台升级经费；二是增加信访业务经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出335.40万元，占86.39%；社会保障和就业支出22.19万元，占5.71%；卫生健康支出12.63万元，占3.25%；住房保障支出18.04万元，占4.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算40.00万元，比2018年预算增加40.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增加智能化信访平台升级经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算283.40万元，比2018年预算增加27.04万元，增长10.55%，增长原因主要是信访业务经费的增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算12.00万元，比2018年预算增加2.00万元，增长20.00%，增长原因主要是增加驻省人员房屋租赁经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算22.19万元，比2018年预算减少0.20万元，下降0.89%，下降原因主要是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算9.47万元，比2018年预算增加0.17万元，上升1.83%，上升原因主要是人员工资增加基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算3.16万元，比2018年预算增加0.06万元，上升1.93%，上升原因主要是人员工资增加基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.31万元，比2018年预算减少0.13万元，下降0.98%，下降原因主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算4.73万元，比2018年预算增加0.08万元，上升1.72%，上升原因主要是人员工资增加基数调整。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年一般公共预算基本支出211.26万元，其中：

工资福利支出177.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出31.77万元，主要包括：邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.68万元，主要包括：退休费、生活补助等。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宿州市委宿州市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年收支总预算388.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

七、关于2019年收入预算情况说明

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年收入预算388.26万元，其中：一般公共预算拨款收入388.26万元，占100.00%，比2018年预算增加68.57万元，增长21.45%，增长原因主要是主要原因：一增加智能化信访平台升级经费，二增加信访业务经费；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2018年预算增加0.00万元，增长0.00%，2019年政府性基金预算拨款收入与2018年一致；财政专户管理非税收入0.00万元，占0.00%，比2018年预算增加0.00万元，增长0.00%，2019年财政专户管理非税收入与2018年一致。

 

八、关于2019年支出预算情况说明

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年支出预算388.26万元，比2018年预算增加68.57万元，增长21.45%，增长原因主要是：一增加智能化信访平台升级经费；二增加信访业务经费。其中，基本支出211.26万元，占54.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出177万元，占45.59%，主要用于信访业务经费、智能化信访平台升级经费等。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访业务经费”项目。

（1）项目概述。项目经费主要用于信访业务费用。

（2）立项依据。《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈信访工作责任制实施办法〉的通知》（厅字〔2016〕32号）《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省信访工作责任制实施细则〉的通知》（厅〔2017〕32号），信访工作需要。

（3）起止时间。开始时间：2019年，项目属性：延续项目，项目期：长期。

（4）项目内容。主要用于信访业务费用，如：驻京、省工作人员费用及信访业务培训、学习、督查、调研等费用。

（5）年度预算安排。2019年度资金总额120.00万元，其中：财政拨款120.00万元，其他资金0.00万元。

（6）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年机关运行经费财政拨款预算31.77万元，比2018年减少1.51万元，下降4.54%，下降主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（三）政府采购情况。

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年政府采购预算总额40.00万元。其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年政府购买服务预算总额0.00万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，中共宿州市委宿州市人民政府信访局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（六）绩效目标设置情况。

中共宿州市委宿州市人民政府信访局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中：部门预算批复了信访业务经费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款120万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。