2018年度市信访局部门预算编制说明

 

中共宿州市委宿州市人民政府信访局

2018年部门预算

2018年2月

 

2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

 

第三部分 2018年部门预算表

1.2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 

第四部分 2018年部门预算补充说明

一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

二、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

宿州市信访局2018年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行中央、省、市有关信访工作的方针政策和法律法规，拟订具体实施意见并督促落实。

（二） 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、市领导同志及市信访局的来信来电，接待群众来访。

（三） 坚持信访工作“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则，处理各类信访问题和突发性信访事件。

（四） 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理。

（五） 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项。

（六） 研究、分析信访情况，开展调查研究，及进向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（七） 对市委、市政府其他工作部门和县、区信访工作机构的信访工作进行指导。

（八） 组织市党政领导干部接待群众来访工作，督办市领导批示交办的信访事项。

（九） 组织全市信访工作目标管理的考核、奖惩、组织全市信访干部培训工作，开展信访法规政策宣传。

（十） 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市信访局	行政单位

三、2018年度主要工作任务

处理各类信访问题和突发性信访事件；受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及进向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议；对市委、市政府其他工作部门和县、区信访工作机构的信访工作进行指导；承办市委、市政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宿州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市信访局2018年收支总预算319.69万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

宿州市信访局2018年收入预算319.69万元，其中：一般公共预算拨款收入319.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

宿州市信访局2018年支出预算319.69万元，其中：基本支出212.69万元，占66.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出107万元，占33.47%，主要用于信访业务及驻外人员经费等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宿州市信访局2018年财政拨款收支预算319.69万元。收入来自本年一般公共预算拨款319.69万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务266.36万元，占83.32%；社会保障和就业支出22.84万元，占7.14%；医疗卫生支出12.4万元，占3.88%；住房保障支出18.09万元，占5.66%。

五、2018年一般公共预算支出情况

宿州市信访局2018年一般公共预算财政拨款319.69万元，其中：一般公共服务266.36万元，占83.32%；社会保障和就业支出22.84万元，占7.14%；医疗卫生支出12.4万元，占3.88%；住房保障支出18.09万元，占5.66%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出266.36万元，比2017年增加28.28万元，增加11.88%，增加原因主要是人员增加。其中，“行政运行”预算256.36万元，主要用于单位机构日常运行支出；“信访事务”预算10万元，主要用于驻外人员经费支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出22.84万元，比2017年减少4.2万元，下降15.53%，减少原因主要是人员调动。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费”预算22.39万元，主要用于单位人员养老保险支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.45万元，主要用于单位人员生育支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出12.4万元，比2017年增加1.54万元，上升14.18%，增加原因主要是人员增加。其中：“行政单位医疗”预算9.3万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助” 预算3.1万元，主要用于机关及所属参公预算单位公务员医疗补助方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出18.09万元，比2017年增加2.59万元，增长16.71%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算13.44万元，“提租补贴”预算4.65万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

宿州市信访局2018年一般公共预算基本支出212.69万元，其中：工资福利支出177.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出33.28万元，主要包括：邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.62万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市信访局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门国有资本经营预算情况

宿州市信访局2018年国有资本预算拨款收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

宿州市信访局2018年度“三公”经费支出预算为21.76万元，比上年预算增加10.81万元。主要原因一是公务用车制度改革公务用车租车费增加，二是接待量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算减少4万元。主要原因是2018年没有出国学习计划。

（二）公务接待费支出11.76万元，比上年预算增加4.81万元。主要原因是省局业务指导和调研等公务往来支出增加，接待量增加。

（三）公务用车购置及运行费支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因是按照要求落实公务用车制度改革，用于公务用车租车费。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革，不购买车辆；公务用车运行费10万元，比上年预算增加10万元，主要原因是公务用车制度改革，用于公务用车租车费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市信访局2018年机关运行经费财政拨款预算33.28万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年宿州市信访局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

宿州市信访局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

第三部分 2018年部门预算表

 

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 

第四部分 2018年部门预算补充说明

  

一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

宿州市信访局2018年一般公共预算财政拨款319.69万元，比2017年一般公共预算财政拨款增加28.21万元，增加9.68%，增加原因主要是人员增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

宿州市信访局2018年无批复绩效目标项目。

 

 

附件：2018年市信访局预算公开表.xls