2017年部门预算公开

宿州市信访局2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行中央、省、市有关信访工作的方针政策和法律法规，拟订具体实施意见并督促落实。

（二） 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、市领导同志及市信访局的来信来电，接待群众来访。

（三） 坚持信访工作“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则，处理各类信访问题和突发性信访事件。

（四） 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理。

（五） 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项。

（六） 研究、分析信访情况，开展调查研究，及进向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（七） 对市委、市政府其他工作部门和县、区信访工作机构的信访工作进行指导。

（八） 组织市党政领导干部接待群众来访工作，督办市领导批示交办的信访事项。

（九） 组织全市信访工作目标管理的考核、奖惩、组织全市信访干部培训工作，开展信访法规政策宣传。

（十） 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

201７年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、201７年度主要工作任务

处理各类信访问题和突发性信访事件；受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及进向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议；对市委、市政府其他工作部门和县、区信访工作机构的信访工作进行指导；承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 201７年部门预算情况说明

     一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宿州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市信访局2017年收支总预算371.48万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

宿州市信访局2017年收入预算371.48万元，其中：一般公共预算拨款收入291.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余80万元。

三、2017年支出预算情况

宿州市信访局2017年支出预算371.48万元，其中：基本支出230.48万元，占62.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出141万元，占37.96%，主要用于信访业务及驻外人员经费等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

宿州市信访局2017年财政拨款收支预算371.48万元。收入来自本年一般公共预算拨款291.48万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转80万元。支出包括：一般公共服务318.08万元，占85.63%；社会保障和就业支出27.04万元，占7.28%；医疗卫生支出10.86万元，占2.92%；住房保障支出15.5万元，占4.17%。

五、2017年一般公共预算支出情况

宿州市信访局2017年一般公共预算财政拨款291.48万元，其中：一般公共服务238.08万元，占81.68%；社会保障和就业支出27.04万元，占9.28%；医疗卫生支出10.86万元，占3.72%；住房保障支出15.5万元，占5.32%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年支出238.08万元，比2016年减少14.99万元，下降5.92%，减少原因主要是人员调动。其中，“行政运行”预算228.08万元，主要用于单位机构日常运行支出；“其他一般公共服务支出”预算10万元，主要用于驻外人员经费支出。

（二）“社会保障和就业”2017年支出27.04万元，比2016年减少3.39万元，下降11.14%，减少原因主要是人员调动。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算26.66万元，主要用于单位人员养老保险支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.38万元，主要用于单位人员生育支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出10.86万元，比2016年减少1.37万元，下降11.2%，减少原因主要是人员调动。其中：“行政单位医疗”预算1.86万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年支出15.5万元，比2016年增加2.68万元，增长20.9%，增长原因主要是增加了提租补贴。其中：“住房公积金”预算11.42万元，“提租补贴”预算4.08万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

宿州市信访局2017年一般公共预算基本支出230.48万元，其中：工资福利支出144.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助57.2万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市信访局2017年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2017年部门“三公”经费预算情况

宿州市信访局2017年度“三公”经费支出预算为10.95万元，比上年预算减少23.11万元。主要原因是厉行节约，反对浪费，推行公车制度改革。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4万元，比上年预算增加4万元。主要原因是2017年有出国学习计划。

（二）公务接待费支出6.95万元，比上年预算减少8.61万元。主要原因是根据中央八项规定及市委、市政府的要求，厉行节约、杜绝浪费、减少开支。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少18.5万元，主要原因是按照要求，落实公务用车制度改革。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革，不购买车辆；公务用车运行费0万元，比上年预算减少18.5万元，主要原因是公车改革，车辆上交。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市信访局2017年机关运行经费财政拨款预算36.32万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年宿州市信访局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

宿州市信访局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 宿州市信访局2017年部门预算表

1. 宿州市信访局2017年部门收支预算总表

2. 宿州市信访局2017年部门收入预算总表

3. 宿州市信访局2017年部门支出预算总表

4. 宿州市信访局2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 宿州市信访局2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 宿州市信访局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．宿州市信访局2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 宿州市信访局2017年部门“三公”经费预算表